Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
- Accueil
- Pilotage de l'entreprise
- Gestion d'entreprise
- Fiscalité des entreprises
- Remplir la liasse fiscale et son annexe : l'établir sans risque d'erreurs
Remplir la liasse fiscale et son annexe : l'établir sans risque d'erreurs
Objectifs
Programme
- Connaître les différents imprimés de la liasse fiscale pour satisfaire aux obligations déclaratives et comprendre leurs difficultés
- Établir la liasse fiscale
Présentation générale des imprimés de la liasse fiscale CERFA
La déclaration des résultats, les tableaux normalisés et les documents annexes
Les obligations associées à la liasse et à son annexe
Les informations à communiquer
Les contrôles de cohérence
Cas pratique : présentation et commentaire des différents tableaux de la liasse fiscale
Les états de nature comptable : les recommandations et recoupements
Le Bilan (2050 et 2051)
Le Compte de Résultat (2052 et 2053)
Les immobilisations et amortissements (2054 et 2055)
Les provisions (2056)
L'état des échéances des créances et des dettes (2057)
Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)
Exercices : traitement des amortissements dérogatoires - traitement des OPCM et des véhicules de tourisme et lien avec la fiscalité
Les états de nature fiscale
Maîtriser l’état 2058 A de détermination du résultat fiscal
La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (état 2058 B)
Le tableau d'affectation et renseignements divers (2058 C)
La détermination, l'affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059 A et 2059 D)
Détermination de la VA (2059 E)
Composition du capital social et filiales et participations (2059F et 2059 G)
Exercices : cas de sous capitalisation et traitement des plus et moins values sur titres
Cas pratiques : application de la fiscalité à partir des comptes d'une société - cas pratique de la gestion des déficits (report en avant et en arrière)
La déclaration 2065 des résultats
Pourquoi, comment et quand la produire ?
Ses recoupements avec les tableaux de la liasse et ses compléments
Cas pratique : traitement des divergences comptables et fiscales à travers les tableaux de la liasse fiscale
Public visé
cette formation Fiscalité s'adresse aux collaborateurs des services comptables, fiscaux et financiers, chefs comptables, chefs de groupe ayant de préférence suivi précédemment le stage "S'entraîner au Calcul du Résultat Fiscal" (CO06), comptables uniques
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Méthodes pédagogiques
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.
Pendant la formation : IMPLIQUER ET ENGAGER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (20%), mises en pratique (50%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Support de formation
Modalités d'évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
- Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
- Une
évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en
ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à
l’issue de chaque session.
Choisissez une date pour pouvoir réserver !
Autres formation Remplir la liasse fiscale et son annexe : l'établir sans risque d'erreurs
Formation Fiscalité des entreprises à LilleFormation Fiscalité des entreprises à ParisFormation Fiscalité des entreprises à BordeauxFormation Fiscalité des entreprises à LyonFormation Fiscalité des entreprises à distanceCentres de formation Fiscalité des entreprisesFormation Fiscalité des entreprises à RennesFormation Fiscalité des entreprises à MarseilleFormation Fiscalité des entreprises à La RochelleFormation Fiscalité des entreprises à LimogesFormation Fiscalité des entreprises à BrugesFormation Fiscalité des entreprises à BayonneFormation Fiscalité des entreprises à IstresFormation Fiscalité des entreprises à Aix-en-ProvenceFormation Fiscalité des entreprises à Saint-Mitre-les-Remparts
Voir plus
Autres formations disponibles :